令和6年度財務監査（定期監査）に関する措置状況報告（こども支援部）

　令和5年10月の出張（2件）について、出張復命書は作成されていますが、旅行命令簿がなく、事後払旅費の支払が行われていません。

　事後払旅費の支払が行われていないことは、ご指摘のとおりでした。原因については、旅行命令簿への入力および確認漏れです。支払漏れの旅費は令和7年3月4日に支払処理済みです。

　今後、旅行命令簿は研修報告書と共に入力することを周知・徹底いたします。

　さらに、研修用フローチャートを作成し、漏れのないよう対策を行います。

　保育所備品（242,000円）の購入に係る請書が見当たりません。

　請書がなかったことについて、ご指摘の通りです。原因として、担当者1人で確認を行ったことにより、漏れが生じました。

　今後請書を徴収したかについてダブルチェックを行う体制を作り、必要書類が揃っているか確認を行います。必要書類については、リスト化し、誰が担当してもわかるようにします。